目    录

第一部分  临川区纪委监委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  临川区纪委监委概况

一、部门主要职能

区纪委监委是主管全区党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、省委、市委、和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。主管全区监察工作，贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关监察工作的决定，对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪。监督检查区委各部门、区直各单位、各人民团体及其工作人员和各乡镇场、街办及其负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及区委、区政府颁发的决议和命令的情况。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。本部门2019年年末职工人数86人，其中在职人员86人，包括行政人员78人，全部补助事业人员3人、工勤编制5人；退休人员20人，其中：行政退休人员18人，全部补助事业退休人员2人。

第二部分  2019年度部门决算表

     （详见附表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2391.78万元，其中年初结转和结余214.04万元，较2018年增加699万元，增长41.15%；本年收入合计2177.75万元，较2018年增加896.73万元，增长70%，主要原因是：检察院转隶一批人员和选调一批人员，单位人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2177.75万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1954.81万元，其中本年支出合计1954.81万元，较2018年增加464.97万元，增长31.21%，主要原因是：检察院转隶一批人员，单位人员增加，支出增加；年末结转和结余436.97万元，较2018年增加234.13 万元，增长115.4 %，主要原因是：单位人员增加，办案力量增加，查办案件缴款增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1339.55万元，占68.5%；项目支出615.26万元，占31.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1759.10万元，决算数为1954.81万元，完成年初预算的111.12%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1614.92万元，决算数为1815.33万元，完成年初预算的112.41%，主要原因是：检察院转隶一批人员和选调一批人员，单位人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为90.11万元，决算数为85.50万元，完成年初预算的5.39%，主要原因是：四月份开始减税降费，社保缴费比例降低，由20%降到16%，财政收缴回多余部分；

（三）住房保障支出年初预算数为54.07万元，决算数为53.99万元，完成年初预算的99.9%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出1115.61万元，较2018年增加145.57 万元，增长15.01%，主要原因是：检察院转隶一批人员和选调一批人员，单位人员增加。

（二）商品和服务支出734.31万元，较2018年增加321.08 万元，增长43.72 %，主要原因是：检察院转隶一批人员和选调一批人员，单位人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出3.75万元，较2018年增加2.31万元，增长160.42%，主要原因是：有退休人员去世，发放死亡抚恤金。

（四）资本性支出101.15万元，较2018年减少4.09万元，下降3.89%，主要原因是：固定资产购置减少一部分。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为145.35万元，决算数为102.48万元，完成预算的70.51%，决算数较2018年增加76.42万元，增长318.6 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为35.35万元，决算数为5.21万元，完成预算的14.74%，决算数较2018年增加1.78万元，增长51.9 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：以前年度公务接待费结余，减少公务接待，一般在单位食堂用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出97.27万元，其中公务用车购置年初预算数为80万元，决算数为75.10万元，完成预算的93.88%，决算数较2018年增加75.10万元，增长100%。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：购置车辆价格较预计价格低；公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为22.17 万元，完成预算的73.9 %，决算数较2018年减少0.46万元，下降2.03 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护较预期少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出220.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少130.81万元，降低37.27 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目六个，共涉及资金521.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 共组织对“办案专项经费”、“作风建设”、“宣教费用”、“业务培训”、“巡察专项经费”、“纪检业务费”等六个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出521.80万元。从评价情况来看，项目绩效评价结果显示，项目绩效情况达到了预期绩效目标。

第四部分  名词解释

   1、行政运行：反映行政运行（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。