临川区纪委区监委2021年部门预算

一、部门主要职责

区纪委区监委是主管全区党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、省委、市委、和区委关于加强党风廉政建设的决定， 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。主管全区监察工作，贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关监察工作的决定，对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪。监督检查区委各部门、区直各单位、各人民团体及其工作人员和各乡镇场、街办及其负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及区委、区政府颁发的决议和命令的情况。

二、部门基本情况

区纪委区监委共有预算单位 1 个。编制人数 110 人，其中：行政编制 93 人、全部补助事业编制 5 人、工勤编制 12 人；实有人数 86 人， 其中在职人数 85 人，包括行政人员 79 人，全部补助事业人员 2 人、工勤编制 4 人；退休人员 24 人，其中：行政退休人员 22 人，全部补助事业退休人员 2 人。

三、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年区纪委区监委收入预算总额为3127.87万元，比上年预算数增加620.35万元，增长24.74%。其中：当年财政拨款收入2392.85万元，占预算总额的76.5%；上年结转收入735.02万元，占预算总额的23.5%。

（二）支出预算情况

2021年区纪委区监委支出预算总额为3127.87万元，比上年预算数增加620.35万元，增长24.74%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1296.05万元，占支出预算总额的41.43%，包括工资福利支出969.84万元、商品和服务支出324.41万元、对个人和家庭的补助1.8万元；项目支出1831.82万元，占支出预算总额的58.57%，包括工资福利支出260.28万元、商品和服务支出507.81万元、对个人和家庭的补助10万元、其他资本性支出50万元、其他相关支出1003.73万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2780.5万元，占支出预算总额的88.90%；社会保障和就业支出102.37万元，占支出预算总额的3.27%；其他支出245万元，占支出预算总额的7.83%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1230.12万元，占支出预算总额的39.33%；商品和服务支出832.22万元，占支出预算总额的26.61%；对个人和家庭的补助支出11.8万元，占支出预算总额的0.38%；资本性支出（基本建设）50万元，占支出预算总额的1.6%；其他支出1003.73，占支出预算总额的32.08%。

（三）财政拨款支出情况

2021年区纪委区监委财政拨款支出预算2392.85万元，占支出预算总额的76.5%，比上年预算数增加322.3万元，增长15.57%。具体支出情况是：一般公共服务支出2045.48万元，占支出预算总额的85.48%；社会保障和就业支出102.37万元，占支出预算总额的4.28%；其他支出245万元，占支出预算总额的10.24%。

（四）政府性基金情况

无。

 （五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算324.41万元，比2020年预算减少85.47万元，下降20.85%。其中：办公费40万元，电费8万元，邮电费20万元，取暖费3万元，差旅费90万元，维修（护）费20万元，租赁费1万元，公务接待费 22万元，劳务费3万元，工会经费 12.28万元，其他交通费用57.13万元，其他商品和服务支出48万元。

（六）政府采购情况

2021年区纪委区监委政府采购预算50万元，比上年预算数减少50万元，下降44.4%。具体品目是：计算机设备、复印机、制冷空调设备、木质柜类、保险柜、木骨架为主的椅凳类、木制台、桌类、制冷空调设备、其他办公设备等等。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆　10　　辆，其中，一般公务用车　　0　　辆，执法执勤用车　10　辆。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目　1　个，涉及资金　1096.8　万元，其中：二级项目　　3　　个。

       （九）临川区纪委监委一级项目中各二级项目情况说明  

一级项目：纪检监察工作经费1096.8万元。

二级项目：纪检监察业务工作经费731.8万元、巡察专项工作经费120万元、乡镇纪检工作经费245万元。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区纪委区监委“三公”经费预算42万元，比上年预算数减少10.87万元，下降20.56%。其中：公务接待费22万元，比上年预算数减少11.96万元，下降35.21%；因公出国（境）费0万元，公车运行维护费20万元。

五、名词解释

行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

纪检监察事务支出：反映纪检、监察方面的支出。

其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。